Ekspor PPN Accurate Online ke E Faktur

Accurate Online menyediakan fitur export PPN Masukan dan PPN Keluaran kedalam file berformat CSV dan CSV tersebut sudah sesuai dengan format yang diperlukan oleh program E-faktur dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dengan demikian pengguna Accurate Online tidak perlu menginput satu per satu transaksi pembelian dan penjualan yang menggunakan PPN

Pengaturan Dasar

Agar format CSV yang dihasilkan oleh Accurate Online bisa diterima oleh program E faktur saat diimport ke program e faktur, maka ada pengaturan yang harus dilakukan. Berikut adalah pengaturan dasarnya:

1. Pengaturan Format Komputer

Buka pengaturan region & language di komputernya dengan cara ketik region di kotak pencarian seperti gambar di bawah ini:

Lalu tentukan pilihan seperti penjelasan berikut ini:

Format : Indonesia

Decimal symbol: , (tanda koma)

Digit grouping symbol: . (tanda titik)

2. Login Accurate Online

lalu klik Login/ Daftar Akun Baru seperti gambar di bawah ini:

Pilih database Anda seperti contoh di bawah ini:

3. Pengaturan Pajak Perusahaan

Klik Pengaturan pilih Preferensi

Klik Pajak dan isi detail data pajak Anda yang diperlukan seperti contoh berikut ini:

4.Mendaftarkan Nomor Seri Faktur Pajak

Selanjutnya, daftarkan nomor seri faktur pajak yang Anda terima dari DJP.

Klik Pengaturan | Penomoran Pajak. seperti contoh di bawah ini

Masukkan nomor seri faktur pajaknya seperti contoh berikut:

5. Pengaturan PPN

Untuk mengatur PPN klik Perusahaan Pajak. Dan isikan seperti contoh berikut ini:

Isikan daftar PPN seperti gambar berikut ini:

6. Pengaturan Type Pajak Pelanggan dan Pemasok

Buka data pelanggan. Klik Penjualan | Pelanggan seperti contoh di bawah ini

Isi data pajak pelanggan dan pemasok seperti contoh berikut ini:

Di bawah ini adalah contoh untuk pelanggan

Silahkan lakukan hal yang sama untuk data pemasok. Klik Pembelian Pemasok

7. Pengaturan Pajak Barang dan Jasa

Klik Persediaan | Barang dan Jasa. Perhatikan gambar berikut ini:

Edit barang yang ada dengan klik daftar hijau di pojok kiri atas seperti gambar berikut ini:

Edit barang tersebut, lalu klik Bagian Pembelian/ Penjualan seperti contoh berikut ini, dan kenakan PPN

8. Membuat Transaksi Faktur Penjualan dan Pembelian Kena PPN

Untuk membuat transaksi Penjualan, Klik Penjualan | Faktur Penjualan seperti contoh berikut ini:

Saat memilih barang yang akan dijual di Faktur Penjualan, pastikan Kena Pajak dicentang seperti contoh berikut ini:

Lakukan hal yang sama pada saat membeli barang melalui modul Faktur Pembelian

9. Laporan SPT Masa PPN/ PPNBM

Klik Laporan | SPT Masa PPN/ PPN BM

Maka akan terbuka gambar seperti di bawah ini:

Masukkan nomor SPT Masa, Periode yang akan dilaporkan, dan type pajak yang akan diekspor,misalkan PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan

PPN Keluaran

Lalu export lawan transaksi, barang, pajak masukan, pajak keluaran, Vendor dan pelanggan, retur keluaran, retur masukan, dokumen lain, dan retur dokumen maka bisa di klik efaktur yang ada di pojok kanan atas.

Anda bisa export satu persatu, atau bisa juga klik unduh semua

Jika Anda memilih Unduh Semua maka akan terdownload file zip dan kemudian file zip nya silahkan di-copy dan paste di folder yang Anda inginkan dan di klik kanan | extract here untuk file zipnya.

10. Membuat Transaksi Faktur Penjualan dan Pembelian Kena PPN

Buka Aplikasi E Faktur Pajak di komputer Anda. Dan pastikan Nomor Seri Faktur Pajak sudah Anda input atau rekam di Program E-Faktur Pajak Anda. Perhatikan gambar berikut:

Selanjutnya klik Referensi | Barang dan Jasa | Import

Pilih file CSV barang hasil export dari Accurate yang sudah Anda simpan sebelumnya dan jika sudah ketemu klik Proses Import

Untuk memeriksa hasil importnya, klik Referensi | Barang/Jasa | Administrasi Barang/Jasa. Perhatikan gambar berikut:

Selanjutnya Import pelanggan dan vendor ke E-faktur dengan cara: Klik Referensi | Lawan Transaksi | Import

Pilih file CSV lawan transaksi hasil export dari Accurate yang sudah Anda simpan sebelumnya dan jika sudah ketemu klik Proses Import

Untuk memeriksa hasil importnya, klik Referensi | Lawan Transaksi | Administrasi Lawan Transaksi. Perhatikan gambar berikut:

Kemudian import Pajak Keluarannya atau Pajak Keluaran dengan pelanggan yaitu dari Faktur | Pajak Keluaran | Import

Pilih CSV Pajak keluaran atau pajak masukan yang sudah Anda export dari Accurate Online, dan jika sudah dipilih klik proses import

Kemudian untuk mengeceknya PPN Keluaran yang sudah di import maka dari Tab Faktur | Pajak Keluaran | Administrasi Faktur | Tekan F5

Selanjutnya untuk Import PPN Masukkan dan Tab Dokumen Lain sama dengan PPN Keluaran

Kemudian jika untuk posting Data Faktur untuk SPT dan sebagainya maka bisa di lanjutkan user .